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沙南社区服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算说明

来源:沙南社区服务中心 发布日期:2017年11月09日 09:14 浏览次数: 文章字号:

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行使组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作。维护社会稳定:承担辖区社会综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导驻区单位、非公经济和社会组织履行社会职责,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

(二)部门预算单位构成:本机构性质为事业单位,机构规格为正科级,预算级次为一级,经费形式为全额补助拨款。单位内设综合办公室、党建工作部、群众工作部、社会服务部、网格管理办公室、城乡管理部、经济服务部7个工作部门。下辖沙冲中路、大理石路、大庆路、大正雨曦、陈庄坝、望城路、美树阳光、绿苑、天源居、卧龙山庄10个居委会。辖区共划分为45个社区工作网格。

(三)部门人员构成:核定编制人数32(2016年从原区城南经发局连人带编划转入1名),实有在编人数18(不含编制划转至区委群工委行政编制在职8人及行政编制退休1人)

居委会委员86人;网格社工93人;其他聘用人员8人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1,355.23万元;支出包括:一般公共服务支出785.56万元,公共安全支出159.00万元,科学技术支出8.00万元,文化体育与传媒支出24.20万元,社会保障和就业支出311.27万元,节能环保支出10.00万元,城乡社区支出35.00万元,住房保障支出22.20万元。

(二)收入预算情况说明:我单位本年收入预算1,355.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1,355.23万元,占100%。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。我单位本年支出预算1,355.23万元,其中:基本支出1,046.16万元,占77.20%;项目支出309.07万元,占22.80%。

2.部门预算“三公经费”情况。我单位本年“三公”经费预算为10.20万元,与上年度相比较减少0.00万元。本年公务用车运行维护费预算10.20万元,公务接待费预算0.00万元。公务出国(境)、公务用车购置费本单位今年没有此项经费预算安排。

(四)政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

(五)预算收支增减变动情况说明

贵阳市南明区沙南社区服务中心2017年预算与上年预算相比,减少53.93万元。减少原因:行政身份人员划转至群工委,相关经费支出减少。

三、项目支出安排情况说明

项目支出309.07万元,主要包括网格工作支出23.03万元,社区及居委会办公房租支出9.84万元,消防安全支出3.00万元,综治维稳及巡逻防控支出156.00万元,科普活动支出8.00万元,群众文化活动支出24.20万元,居委会办公经费支出36.00万元,环境保护支出10.00万元,环境卫生支出35.00万元,其它办公事务支出4.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

我单位本年未安排政府采购预算资金。

(三)国有资产占有使用情况

我单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

五、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门表.xls

责编:沙南社区服务中心

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