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贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度部门决算

来源:沙南社区服务中心 发布日期:2017年11月09日 09:10 浏览次数: 文章字号:

一、贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度部门决算汇总概况

(一)主要职能

1.加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

2.提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

3.强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行驶组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

4.协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作。

5.维护社会稳定:承担辖区社会综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

6.动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导驻区单位、非公经济组织和社会组织履行社会职责,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。

7.指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

8.服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个工作部(办),无下属单位。从预算单位构成看,本单位部门决算仅包括本级决算。

二、贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收支决算总计1311.72万元,与2015年相比,减少375.56万元,降低28.63%。主要原因是:环境卫生实行市场化运作,基本支出方面不再安排环卫工人工资预算支出,项目支出方面环保经费预算安排相应减少。

(二)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1311.72万元,其中:财政拨款收入1208.52万元,占92.13%;年初结转和结余,占7.87%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位缴款0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%

(三)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1311.72万元,其中:基本支出1013.87万元,占77.29%;项目支出224.51万元,占17.11%;年未结转和结余73.34万元,占5.59%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

(四)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度财政拨款收支决算总计1311.72万元。与2015年相比,减少375.56万元,降低28.63%。主要原因是:环境卫生实行市场化运作,基本支出方面不再安排环卫工人工资预算支出,项目支出方面环保经费预算安排相应减少

(五)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1238.38万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少289.92万元,降低18.97%。。主要原因是:环境卫生实行市场化运作,基本支出方面不再安排环卫工人工资预算支出,项目支出方面环保经费预算安排相应减少 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出760.69万元,占61.43%;公共安全支出131.13万元,占10.59%;科学技术支出8.0万元,占0.65%;文化体育与传媒支出24.2万元,占1.95%,社会保障和就业支出265.02万元,占21.40%,节能环保支出10.00万元,占0.8%,城乡社区支出17.18万元,占1.39%,住房保障支出22.16万元,占1.79%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵阳市南明区沙南社区服务中心 2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1409.16万元,支出决算为1208.52万元,完成当年预算的85.76%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算安排的办公用房租金实际未发生支出,此外对各类人员工资增长的预算数略大于实际增长数等。其中:

1)事业运行。当年预算为781.65万元,支出决算为756.69万元,完成当年预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是:年初对网格员等各类人员工资福利支出的预算增长数略大于实际增长数。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算为135.52万元,支出决算为4.00万元,完成当年预算的2.95%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算的办公用房租金实际未发生支出。

3)消防支出。当年预算为3.0万元,支出决算为3.0万元,完成当年预算的100%

4)其他公安支出。当年预算为126.0万元,支出决算为128.13万元,完成当年预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是:上年未完成的部分项目结转到本年度项目完成后结算。

5)科普活动支出。当年预算为8.0万元,支出决算为8.0万元,完成当年预算的100%

6)群众文化支出。当年预算为24.2万元,支出决算为24.2万元,完成当年预算的100%

7)基层政权和社区建设。当年预算为277.25万元,支出决算为265.02万元,完成当年预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是:年初对居委会委员工资福利支出的预算增长数略大于实际增长数。

8)其他环境保护管理事务支出。当年预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成当年预算的100%

9)城乡社区环境卫生支出。当年预算为20.00万元,支出决算为17.18万元,完成当年预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因是:年初对城镇生活垃圾清理和处置经费的预算数略大于实际支出数。

10)住房公积金支出。当年预算为23.54万元,支出决算为22.16万元,完成当年预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数略大于全年实际支出数。

(六)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.87万元,其中:人员经费602.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费410.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.36万元,比上年增加4.49万元,上升37.82%,增加原因是车辆使用年限较长,维修保养费用增大,油耗升高,此外还有油价上调因素。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%,比上年增加0.00万元,上升0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.36万元,占100%,比上年增加4.49万元,上升37.82 %,增加原因是车辆使用年限较长,维修保养费用增大,油耗升高,此外还有油价上调因素;公务接待费支出0.00万元,占0%,增加0.00万元,上升0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00万元。贵阳市南明区沙南社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费16.36万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费16.36万元。主要用于  车辆维修、保养、油费及保险等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.00万元。具体是:国内公务接待支出0.00万元。贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵阳市南明区沙南社区服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

贵阳市南明区沙南社区服务中心属事业单位,无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵阳市沙南社区服务中心政府采购支出总额13.53万元,其中:政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元,授予中小企业合同金额13.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵阳市南明区沙南社区服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上通用设备0台(套),单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开

项目绩效评价总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。

(2)绩效评价工作取得的成效

本单位各项支出的安排坚持科学、合理、必需原则,着力提高了资金使用的社会效益和经济效益。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。主要指机关运行公用经费包含办公、印刷、邮电、差旅、维修等及人员经费。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。

(十九)公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):指用于消防工作的支出。我中心主要用于森林防火安全工作等。

(二十)公共安全支出(类)武装警察(款)其他公安支出(项):指除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。我中心主要用于信访、维稳、防控、禁毒工作。

(二十一)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指科学技术普及宣传推广工作。

(二十二)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指居民文化体育活动及宣传教育工作。

(二十三)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指基层政权和社区建设工作的支出。主要用于居委会补贴及办公经费。

(二十四)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):指环境保护管理事物方面的支出。如城市管理工作经费。

(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区生活垃圾等清运与处理方面的支出。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源部和社会保障部及财政部规定,职工缴纳的住房公积金。

附件2 部门决算公开表.xls

 

 

责编:沙南社区服务中心

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