您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 内容

贵阳市南明区沙南社区服务中心2015年度部门决算

作者:罗先海来源:沙南社区服务中心 发布日期:2016年09月29日 10:59 浏览次数: 文章字号:

一、贵阳市南明区沙南社区服务中心单位概况

(一)主要职能

1.加强党的建设:按照区域化党建的要求,落实党建工作责任制,统筹推进社区党的建设及党的群团组织建设各项工作。

2.提供公共服务:落实劳动就业、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域的相关政策,组织实施与居民生产生活密切相关的社区基本服务,组织办理公共公益事业。

3.强化综合管理:负责对辖区内的社会综合管理事务行驶组织领导、综合协调、监督检查等管理职能。

4.协助专业管理:对区域内涉及公安、工商、税务、安全生产、劳动监察、市政建设、城市管理、物业管理、绿化、水务、交通、质监、食品药品安全、农贸市场、文化市场监管等社会专业管理事务,按照“条专块统、主体唯一”的原则,以各相关职能部门及其派出机构为主,依法实施行政管理,社区做好配合和监督工作。

5.维护社会稳定:承担辖区社会综合治理有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,确保辖区和谐稳定。

6.动员社会参与:动员各类驻区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导驻区单位、非公经济组织和社会组织履行社会职责,整合辖区内各种社会力量为社区建设和管理服务。

7.指导基层自治:指导居(村)委会建设,健全自治平台,推进社区群众开展自我服务、自我教育和自我管理。

8.服务经济发展:进一步提高服务管理水平,为辖区经济发展营造良好的公共环境。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设7个工作部(办),无下属单位。从预算单位构成看,本单位部门决算仅包括本级决算。

二、贵阳市南明区沙南社区服务中心2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵阳市南明区沙南社区服务中心2015年度部门决算情况说明

(一)本单位2015年度收入支出决算总体情况说明

单位2015年度收支决算总计1687.28万元,与2014年相比,增加495.63万元,增长41.59%。主要原因是:基本支出方面由于贵阳市上调最低工作标准,对居委会委员、社区网格员、环卫工人等各类人员基本工资统一进行了调资;项目支出方面结合“三创”工作实际,在综治维稳、巡逻防控、市容整治、环境卫生等方面的投入有所增加;由于各项拨款增加,其他收入(利息)也相应增加。

(二)本单位2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1509.65万元,其中:财政拨款收入1507.56万元,占99.86%;其他收入2.09万元,占0.14%。

(三)本单位2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1531.61万元,其中:基本支出1095.12万元,占71.5%;项目支出436.49万元,占28.5%。

(四)本单位2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2015年度财政拨款收支决算总计1683.97万元。与2014年相比,增加493.54万元,增长41.46%。主要原因是:基本支出方面由于贵阳市上调最低工作标准,对居委会委员、社区网格员、环卫工人等各类人员基本工资统一进行了调资;项目支出方面结合“三创”工作实际,在综治维稳、巡逻防控、市容整治、环境卫生等方面的投入有所增加。

(五)本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出1528.3万元,占本年支出合计的99.78%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加514.28万元,增长50.72%。主要原因是:基本支出方面由于贵阳市上调最低工作标准,对居委会委员、社区网格员、环卫工人等各类人员基本工资统一进行了调资;项目支出方面结合“三创”工作实际,在综治维稳、巡逻防控、市容整治、环境卫生等方面的投入有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出725.03万元,占47.44%;公共安全支出138.5万元,占9.06%;科学技术支出8.0万元,占0.52%;文化体育与传媒支出24.2万元,占1.58%,社会保障和就业支出252.55万元,占16.52%,节能环保支出55.0万元,占3.6%,城乡社区支出281.79万元,占18.44%,住房保障支出43.23万元,占2.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1485.27万元,支出决算为1528.3万元,完成当年预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出方面由于贵阳市上调最低工资标准,各类人员基本工资等相应上调,导致实际支出增加;项目支出方面因年中增加部分项目,也导致实际支出增加。其中:

(1)事业运行。当年预算为637.35万元,支出决算为589.24万元,完成当年预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是:年初对社区网格员等各类人员基本工资、五险一金等增长的预算数大于实际增长数。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算为115.6万元,支出决算为135.79万元,完成当年预算的117.47%。决算数大于预算数的主要原因是:年中新增办公用房税金及非公人才统计经费支出。

(3)消防支出。当年预算为3.0万元,支出决算为3.0万元,完成当年预算的100%。

(4)其他公安支出。当年预算为126.0万元,支出决算为135.5万元,完成当年预算的107.54%。决算数大于预算数的主要原因是:上年未完成的部分项目结转到本年度项目完成后结算。

(5)科普活动支出。当年预算为8.0万元,支出决算为8.0万元,完成当年预算的100%。

(6)群众文化支出。当年预算为24.2万元,支出决算为24.2万元,完成当年预算的100%。

(7)基层政权和社区建设。当年预算为246.55万元,支出决算为252.55万元,完成当年预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政统一上调居委会办公经费标准。

(8)其他环境保护管理事务支出。当年预算为70.0万元,支出决算为55.0万元,完成当年预算的78.57%。决算数小于预算数的主要原因是:财政全年下达的环境卫生工作经费小于年初预算数。

(9)城乡社区环境卫生支出。当年预算为201.51万元,支出决算为281.79万元,完成当年预算的139.85%。决算数大于预算数的主要原因是:环卫工人人数增加且工资及保险标准上调。

(10)住房公积金支出。当年预算为15.16万元,支出决算为12.17万元,完成当年预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数略大于全年实际支出数。

(11)购房补贴支出。当年预算为37.90万元,支出决算为31.06万元,完成当年预算的81.95%。决算数小于预算数的主要原因是:10月份工资调标后按政策再无此项支出。

(六)本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1091.81万元,其中:人员经费540.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费551.37万元,主要包括办公费、水电费、劳务费等。

(七)本单位2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算11.87万元,比上年减少0.65万元,降低5.19%,减少原因是按要求压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费11.87万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.87万元。2015年,单位开支财政拨款的登记在册公务用车保有量为1辆。

(3)本单位2015年度无公务接待费支出。

(八)本单位2015年度无政府性基金预算收入支出情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年本单位机关运行经费支出45.69万元,比2014年减少13.72万元,降低23.09%,主要原因是按要求压缩办公经费及“三公”经费支出。

2、政府采购支出情况。

2015年本单位政府采购支出总额3.86万元,均为政府采购货物支出3.86万元。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,本单位共有在册公务车辆1辆;无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010350事业运行:指事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。主要指机关运行公用经费包含办公、印刷、邮电、差旅、维修等及人员经费。

(十八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出。

(十九)2040103消防:指用于消防工作的支出。我中心主要用于森林防火安全工作等。

(二十)2040299其他公安支出:指除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。我中心主要用于信访、维稳、防控、禁毒工作。

(二十一)2060702科普:指科学技术普及宣传推广工作。

(二十二)2070109群众文化:指居民文化体育活动及宣传教育工作。

(二十三)2080208基层政权和社区建设:指基层政权和社区建设工作的支出。主要用于居委会补贴及办公经费。

(二十四)2110199其他环境保护管理事务:指环境保护管理事物方面的支出。如城市管理工作经费。

(二十五)2120501城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。如环卫工人人员经费及清运费等。

(二十六)2210201住房公积金:指按人力资源部和社会保障部及财政部规定,职工缴纳的住房公积金。

(二十七)2210203购房补贴:指按房改政策规定,单位发放的用于购买住房的补贴。即职工增量补贴及改革性补贴。

(沙南社区)附件2 部门决算公开表.xls

责编:沙南社区服务中心

本篇文章共有1页 当前为第1

【分享】
【推荐】 【收藏此页】 【打印】

上一篇 没有了
下一篇 没有了

相关信息